Организация отправляет сотрудника в командировку.  За билеты  организация перечисляет агенту. По приезде сотрудник сдает командировочный отчет и прилагает посадочный талон,  электронный билет. В 1С  как отразить билеты в авансовом отчете, если они приобретены путем перечисления? Какими проводками отразить в учете агента и перевозчика?

Ответ:

Обычно посредник предоставляет счет-накладную, где указана сумма билета от перевозчика + стоимость  комиссии посредника. Получается, когда вы приходуете сам билет, то приходуете от перевозчика:

Д 7210 К 3310 (перевозчик) сумма билета

Д 1420 К 3310(перевозчик) сумма НДС

когда оплачиваете Д 3310 (посредник) К 1030 на сумму билета, потом проводим  взаимозачет...