Организация отправляет сотрудника в командировку. За билеты организация перечисляет агенту. По приезде сотрудник сдает командировочный отчет и прилагает посадочный талон, электронный билет. В 1С как отразить билеты в авансовом отчете, если они приобретены путем перечисления? Какими проводками отразить в учете агента и перевозчика?
Ответ:
Обычно посредник предоставляет счет-накладную, где указана сумма билета от перевозчика + стоимость комиссии посредника. Получается, когда вы приходуете сам билет, то приходуете от перевозчика:
Д 7210 К 3310 (перевозчик) сумма билета
Д 1420 К 3310(перевозчик) сумма НДС
когда оплачиваете Д 3310 (посредник) К 1030 на сумму билета, потом проводим взаимозачет...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
