Командированный сотрудник при сдаче авансового отчета предоставил счет-фактуру на проживание выписанную на частное лицо т.е. на свое, а не на предприятие. Может ли предприятие принять такую счет-фактуру на расходы и не будет ли это ошибкой?
Ответ:
Пп.2) ст.101 Налогового кодекса - К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся фактически произведенные расходы на наем жилого
помещения, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения и за бронь.
ВЫВОД:
Работник в командировку направляется приказом или письменным распоряжением работодателя...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах
