Командированный сотрудник при сдаче авансового отчета предоставил счет-фактуру на проживание выписанную на частное лицо т.е. на свое, а не на предприятие. Может ли предприятие принять такую счет-фактуру на расходы и не будет ли это ошибкой?
Ответ:
Пп.2) ст.101 Налогового кодекса - К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся фактически произведенные расходы на наем жилого
помещения, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения и за бронь.
ВЫВОД:
Работник в командировку направляется приказом или письменным распоряжением работодателя...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
