Как отразить расходы по командировке при доставке товара?

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Как отразить расходы по командировке при доставке товара?

ТОО импортирует товары, так же есть казахстанские поставщики. Доставка товара осуществляется самовывозом : на а/машине Камаз (расход дизтопливо), 2 водителя (суточные), расходы по найму жилья, проезд по платной дороге (в РФ). Т.е командировка сотрудников для осуществление доставки товара. Как правильно отразить командировочные расходы? На какой счет отразить расходы по данной командировке? На счет 7010 включить в себестоимость, на счет 7110 или счет 7210? Как правильно, в каких строках фно 100.00 отразить командировку, связанную с доставкой товара


Ответ:

По МСФО 2 Вновь приобретенные (или произведенные внутри Компании) запасы приходуются по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы запасы были готовы к использованию. Компанией в стоимость приобретения запасов включаются все необходимые затраты,  связанные с их...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку