Компания "А" произвела предварительную оплату за товар, и отразила на счете 1610. Компания "Б" недопоставила товар и вернула денежные средства компании "А". При проведении операции по возврату денежных средств от поставщика компания "А" делает обратную проводку Дт 1030 Кт 1610. В результате чего по счету 1610 отражены две строки одна сумма черным, а вторая - красным со знаком минус. Как корректно отразить возврат денежных средств в программе 1С версии 8.2?
Ответ:
При оформлении получения возврата денежных средств за недопоставленный товар в документе «Платежное поручение – входящее» необходимо указывать тот же самый договор, на основании которого оформлялось перечисление аванса.
Итак,
перечисление аванса оформляется документом «Платежное поручение – исходящее», в котором указываются реквизиты контрагентов, данные договора...
