Директор был в командировке в г.Самаре, оплатил 6800 рублей за проживание пластиковой картой, из документов нет с/ф, нет акта вып.работ, только счет, чек и выписка о снятии с картсчёта. Данные расходы в программе 1С провожу через авансовый отчёт согласно выписке с карт-счета работника (сумма 28545). Счёт выписан 20.09.15, офиц.курс был на тот момент и сумма получается 27812. Как правильно отразить данные в 1С? В авансовом отчете отразить разницу 28545-27812=733?
Ответ:В данном случае у Вас возникает курсовая разница за счет того,
что оплата произведена на 2 дня позже даты оказания услуг и суммовая разница,
т.е. расходы по покупке валюты. В таком случае Вам в авансовом отчете необходимо
отразить отдельной строкой положительную курсовую разницу и расходы по
покупке валюты.
Корреспонденции счетов:
Дт 7210 Кт 3310 - 27812,00 тенге - расходы...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
