В командировке сотрудник проживал в гостинице. Деньги брал в подотчет. Привез чек ККМ за проживание и неправильно оформленную счет-фактуру. Поставщик услуг неплательщик НДС. На вычеты без акта об оказании услуг я смогу ли взять по чеку? Сумму за проживание потребовать назад с подотчетника?

Ответ: 
Налоговый кодекс РК
Правила ведения бухгалтерского учета, утверждённые приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14 октября 2011 года  года № 1172  
Анализ ситуации, Разъяснения
Согласно статье 101 Налогового кодекса РК к компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся  фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, включая оплату...