В командировке сотрудник проживал в гостинице. Деньги брал в подотчет. Привез чек ККМ за проживание и неправильно оформленную счет-фактуру. Поставщик услуг неплательщик НДС. На вычеты без акта об оказании услуг я смогу ли взять по чеку? Сумму за проживание потребовать назад с подотчетника?
Ответ:Налоговый кодекс РК
Правила ведения бухгалтерского учета, утверждённые приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14 октября 2011 года года № 1172
Анализ ситуации, Разъяснения
Согласно статье 101 Налогового кодекса РК к компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, включая оплату...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
