Сотрудник после командировки сдал авансовый отчет. в счет-фактуре с гостиницы включены напитки и питание и прачечная. бухгалтер выдал деньги только за проживание. счет фактура выписана на ТОО. Каким образом мне проводить счет фактуру, разъясните действия бухгалтера, проводки
Ответ:Согласно статье 101 Налогового кодекса РК к компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
а. фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах
