Консультации
26.08.2023
Почему показывает различия по НДС в ЭСФ?
Ошибки при экспресс проверке - Проверка корректности выписки выданных полученных счетов-фактур. ТОО не является плательщиком НДС, поэтому в документах реализации и поступлений НДС не учитывается соответственно в счет фактурах тоже в счет фактурах полученных...
26.08.2023
Как закрыть счет 3387 по ГТД?
При приходе импорта оформляем ГТД, сальдо по пошлинам зависает на счете 3387. Как правильно садить ГТД, чтобы пошлины и ндс закрывались оплата-начисление ?
26.08.2023
Как выписать исправленный ЭСФ на возврат?
Отправили ЭСФ на возврат в июле, своевременно. Сегодня обнаружили, что в графе НДС ошибка, бухгалтер хотел вручную поменять в графе НДС копейку, и забыл поставить перед НДС минус (-), в связи с чем итоговая сумма НДС сформировался не правильн...
25.08.2023
Как сделать возврат НДС в ликвидационной ФНО 300?
ТОО стоит на учете по НДС, ведет бухгалтерские отчеты на общем режиме. Обороты небольшие, планируем сняться с учета по НДС. Остатки по складу 2 000 000 и по основным средствам (первоначальная стоимость - амортизация) 3 000 000, то есть матери...
25.08.2023
Будет ли зарплата, выплаченная до конца месяца, авансом?
ТОО хочет отправить заработную плату сотрудникам 25-го числа текущего месяца. Можно ли отправлять заработную плату заранее, когда еще месяц не закончился? Будет ли эта оплата считаться авансом?
25.08.2023
Какая ставка розничного налога при реализации через Glovo, Wolt, Яндекс.Еда?
Наша компания (ресторанный бизнес) на розничном налоге, осуществляет реализацию услуг через компании Glovo, Wolt, "Яндекс.Еда". Данный оборот будет облагаться по ставке 4 или 8%? Конечными покупателями являются физлица. Данный о...
25.08.2023
Учредитель нескольких ТОО сдает ФНО 250 и 270 от каждого ТОО или от физлица?
Вопрос по всеобщему декларированию с 2024 года. Иванов - руководитель и учредитель в ТОО "А" и в ТОО "Б". Как будет в этом случае обстоять дело с отчетностью? Должен ли он сдавать ФНО в обоих ТОО, ...
25.08.2023
Реализация квартиры с мебелью облагается НДС?
Строительная организация строит жилой дом. Строительные материалы, инструменты, мебель завозит по импорту - режим 78 (без НДС) на основании договора СЭЗ. Заказчиком по строительству жилого дома является физическое лицо, заключается...
25.08.2023
Покупателю не нужны документы. Можно отозвать ЭСФ?
Покупатель, ИП, просит отозвать ЭСФ от 10.07.23 г., так как ему не нужны документы. Аннулировать или отозвать ЭСФ? Как переделать реализацию на физлицо? Нужно ли выписать исправленный или новый ЭСФ на физлицо?
25.08.2023
Можно ли обжаловать присвоенную степень риска?
ТОО в начале июля получило информацию о присвоении высокой степени риска. Мы сделали свой расчет по критериям. По нашему расчету два критерия налоговой рассчитаны некорректно. ТОО не согласно с присвоенной степенью риска. Можем ли мы обратиться в нал...