Консультации
24.02.2023
Оплату за проживание в гостинице сотрудников в командировке сторонним лицом как отразить?
Оплата за проживание в гостинце РФ не сотрудником ТОО. Наши сотрудники едут в командировку в Москву на выставку, но за гостиницу оплатил картой не сотрудник нашего ТОО. Как по бухгалтерскому учету провести расходы за проживание в гостинице, если опла...
24.02.2023
Могут ли ограничить дальнейший ввоз товаров (импорт) в РК из РФ из-за наличия долга по уплате НДС на импорт?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС, ежемесячно завозит товары из РФ. Имеет долг по уплате НДС на импорт за ноябрь 2022 года по раннее завезенным товарам. Имеют ли право органы госдоходов ограничить дальнейший ввоз товаров (импорт)...
24.02.2023
Как в 1С посадить поступление импорта и ГТД с отражением комиссии?
Поставщик Китай выставил инвойс на товары для ТОО и выделил отдельной строкой комиссию банка. Получается в инвойсе прописано наименование товаров и отдельной строчкой комиссия банка, так прописано и в приложении. В ГТД прописаны только тов...
24.02.2023
Как можно выправить Налоговый учет ФА, чтобы приложение 100.02 заполнялось правильно?
ТОО на ОУР. Но в 1С в разделе НУ не вело учет. Приложение 100.02 заполнялось вручную расчетом в ехселл. Но предполагаем, что при составлении ФНО 100.02. будут выявлены расхождения. Как можно выправить Налоговый учет ФА, чтобы приложение 100.02 заполн...
24.02.2023
Прямые операции по обмену валюты в 1С, почему выходит ошибка?
В стандартной 1С мы проводим прямые операции по обмену валюты например: USD на EUR, RU, юани. По экспресс-проверке наши операции выдают ошибку. Как корректно отразить данные операции в 1С Бухгалтерии? Какими операциями?
23.02.2023
Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить скидку от иностранного поставщика?
ТОО на ОУР с НДС. Иностранный поставщик предоставил инвойс от 21.10.22 г. на скидку, сумма 100 евро (скидка за брак). Товар получили в конце 2021 года, реализовали в 2022 г. Документ на скидку обнаружили при сверке в 2023 году. С иностранным ...
23.02.2023
НДС на сумму незавершенного строительства начисляется при вводе в эксплуатацию здания?
НДС при вводе в эксплуатацию незавершенного строительства. ТОО возводило торговый центр для последующей сдачи в аренду помещений. При приобретении материалов и услуг НДС по незавершенному строительству брался в зачет в том налоговом периоде, когда ма...
23.02.2023
Можно ли взять на вычеты страховую премию для получения кредита?
ТОО на ОУР, для получения кредитной линии в банке заплатили страховую премию 42 000 тг. Можем ли взять эту сумму полностью на расходы? Если берем, то в какой строке ф. 100 она будет отражаться?
23.02.2023
Может ли филиал совершать оплату за головную организацию?
Договор с клиентом оформлен на головную организацию, но оплачивает клиент от своего филиала. Можем ли мы принимать такую оплату? Если да, то как отражать в системе 1С, потому что БИН идут разные? И наоборот, если оплата от головной организации, а дог...
23.02.2023
Надо ли заполнять приложение 100.06 по договору о совместной деятельности?
Компания - резидент РК осуществляет основную деятельность и также по договору о совместной деятельности в ОУР. В налоговых регистрах выделены суммы доходов и расходов в общем и по отдельности. Надо ли заполнять приложение 100.06 по договору о совмест...