Итоги исполнения государственного бюджета за 1 квартал 2011 года

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Итоги исполнения государственного бюджета за 1 квартал 2011 года

Выступление Министра финансов РК Жамишева Б.Б. на заседании Правительства РК

Выступление Министра финансов РК Жамишева Б.Б.

на заседании Правительства РК

по вопросу «Об итогах исполнения государственного бюджета за 1 квартал 2011 года»

Құрметті Кәрім Қажымқанұлы, әріптестер!

Ағымдағы жылғы бірінші тоқсан ішіндегі мемлекеттік бюджеттің атқарылуы Қазақстан дамуының еліміз Президенті діттеп анықтаған бағыттары бойынша, оның ішінде оның ағымдағы жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың iргесiн бiрге қалаймыз!» атты Жолдауында айтылған бағыттар бойынша жүргізілді.

Нақты сектордың бірқатар салалары мен қызмет көрсету жүйесінің неғұрлым серпінді дамуын айғақтайтын экономика салаларының 2011 жылғы қаңтардағы даму қорытындылары ағымдағы жылдың республикалық бюджет түсімдерінің көлемін 4 041,4 млрд.теңгеге арттыру жағына қарай 2011 жылдың бюджетін нақтылауға негіз болды, бұл ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында-ақ Мемлекет Басшысының Жолдауынан туындайтын басым іс-шараларын қаржыландыруға кірісуге мүмкіндік берді.

Бірінші тоқсандағы атқарудың негізгі қорытындыларын атап өтейін. (1-слайд). Мемлекеттік бюджетке 1 076,7 млрд.теңге, Ұлттық қордан трансферттерді есептемегенде - 926,7 млрд.теңге түсті, республикалық бюджетке – 902,2 млрд.теңге, Ұлттық қордан берілген трансферттерді есептемегенде - 752,2 млрд.теңге түсті. Ұлттық қордан берілген кепілдендірілген трансферт бюджетте қаражат жеткілікті болуына байланысты бюджеттік бағдарламаларды орындауға жоспардағыға қарағанда едәуір аз тартылды. Республикалық бюджеттің кірістері 885,5 млрд. теңгені, оның ішінде салықтық түсімдер - 664,9 млрд. теңгені құрады және 117,8%-ға орындалды немесе жоспардан тыс 100,3 млрд.теңге түскен, оның ішінде 60,7 млрд.теңге бір жолғы және аванстық төлемдер болып табылады. (18,8 млрд.теңге – корпоративтік табыс салығынан түскен және салықтық тексеру актілері бойынша түсімдер; 27 млрд.теңге – жер қойнауын пайдаланушылар уақытша декларациялар бойынша мұнай экспортының іс жүзіндегі көлеміне қарағанда неғұрлым үлкен соманы төлеуі нәтижесінде мұнайға экспорттық кедендік баж бойынша түсімдердің ұлғаюына байланысты; 14,9 млрд.теңге – заңнама бойынша төлеу мерзімі ағымдағы жылдың 15 сәуірінде төленуге тиіс үстеме пайдаға салықтың мерзімінен бұрын түсуінен). Бір жолғы төлемдерді есептемегенде орындау 107% -ды құрады. (2-слайд).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления за первый квартал 2011 года без учета ЭТП на нефть, механизма распределения ввозных таможенных пошлин, НДС на импортируемые товары из РФ, то есть в сопоставимых условиях увеличились на 59,1 млрд.тенге. (Слайд 3) По отношению к годовому бюджету исполнение составило 24 %, тогда как в 2010 году за 1 квартал исполнение составило 19 %.

Действие механизма распределения таможенных пошлин стран Таможенного союза обеспечило по сравнению с первым кварталом 2010 года дополнительно 33,7 млрд.тенге и введение экспортной таможенной пошлины на нефть - 122,6 млрд.тенге.

Вместе с тем, недоимка по налогам и платежам, сложившаяся на 1 апреля 2011 года возросла и составила 251,0млрд.тенге по причине роста недоимки по лжепредприятиям, увеличившейся с начала года на 41,5 млрд.тенге и достигшей 183,6 млрд.тенге на отчетный период. (Cлайд 4)

В отличие от динамики прошлых лет увеличилась в первом квартале на 0,3% (на 11,7 млн.тенге) недоимка по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды, которая по состоянию на 1 апреля 2011 года составила 3,4 млрд.тенге по причине несвоевременной уплаты обязательных пенсионных взносов по текущим начислениям организаций.

В прошедшем квартале на 551,0 млрд. тенге пополнены Активы Национального фонда Республики Казахстан, объем которых на 1 апреля т.г. достиг 6 105,3 млрд.тенге. Поступления в Национальный фонд по видам налогов приведены на Слайде 5.

Расходы государственного бюджета фактически составили 1 176,3 млрд.тенге или 91,8 %. Республиканский бюджет исполнен на 1 063,4 млрд.тенге, или 94,3 % к плану.

Сумма неосвоения составила 64,4 млрд.тенге, которая по сравнению с соответствующим периодом 2010 года уменьшилась на 74,5 млрд.тенге. (Слайд 6)

Справка: неосвоенными в республиканском бюджете остались 64,4 млрд.тенге, из которых 0,7 млрд. тенге - экономия по госзакупкам, 8,4 млрд.тенге – в т.ч. 5,4 млрд.тенге непредставление акиматами г. Астаны и Алматы уведомления о регистрации гражданско-правовых сделок и соглашения, а также 1,2 млрд. тенге изменение кросс курсов иностранных валют, 42,2 млрд.тенге – несвоевременное проведение конкурсных процедур, 9,9 млрд.тенге – несвоевременное принятие НПА, 1,5 млрд.тенге – несостоявшиеся конкурсы, 1,7 млрд.тенге – невостребованность бюджетных средств, завышенные стоимостные показатели.

Дефицит госбюджета сложился в сумме 99,6 млрд.тенге (Слайд 7), по республиканскому бюджету - 161, 2 млрд. тенге.

Хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом объем целевых трансфертов, предусмотренных регионам в республиканском бюджете на 2011 год, уменьшился на 126,3 млрд.тенге. Это объясняется тем, что при расчете объемов трансфертов общего характера на 2011-2013 годы было оптимизировано количество бюджетных программ по целевым трансфертам, выделяемым из республиканского бюджета (сокращено на 40 %).

За прошедший квартал из республиканского бюджета перечислено регионам целевых трансфертов на сумму 116,8 млрд.тенге, которые по данным местных исполнительных органов освоены в сумме 101,8 млрд.тенге, или 87,1% (Слайд 8).

Вместе с тем, из республиканского бюджета на социальные выплаты предусмотрено 1 015,2 млрд. тенге, из них в 1 квартале освоено 266,4 млрд.тенге.

С 1 января 2011 года произведено повышение на 30 % размеров солидарных пенсий. При этом размер базовой пенсионной выплаты с 1 января т.г. увеличен до размера 50 % от величины прожиточного минимума или 8 000 тенге (в 2010 году ее размер составлял 40 % от величины прожиточного минимума или 5 981 тенге).

С учетом повышения размера базовой пенсионной выплаты в 2011 году минимальный размер пенсий составил 24 047 тенге, средний размер – 36 205 тенге и максимальный размер пенсий (для гражданских пенсионеров) – 52 226 тенге.

С начала 2011 года на 9% были увеличены размеры государственных социальных пособий и специальных государственных пособий.

На реализацию мероприятий новой программы по обеспечению занятости населения до 2020 года, с целью повышения уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости предусмотрено 40,2 млрд. тенге (включая перераспределяемые с программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» на подготовку кадров 10,9 млрд. тенге). Финансирование данной программы начнется согласно плану финансирования со второго полугодия текущего года.

В сфере образования в прошедшем квартале текущего года активизирована работа по реализации первого этапа Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 годы, на реализацию которой предусмотрено 190,2 млрд. тенге, в том числе на 2011 год - 75,8 млрд. тенге.

В рамках Госпрограммы начаты работы по повышению статуса преподавателей, в частности увеличен размер доплат квалификационных категорий учителям школ и воспитателям детского дошкольного образования, установлены доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования.

Выплата указанных доплат будет производиться с сентября текущего года.

Продолжается работа по модернизации системы образования, в частности это компьютеризация школ, оснащение мультимедийными, кабинетами интерактивным оборудованием, развития электронного образования, внедрение модели 12-летнего среднего образования, создание базы нового вуза, как инновационной модели высшего образования.

В реализацию поручений послания Президента при уточнении республиканского бюджета на 2011 год увеличены расходы на строительство школ взамен 3-х сменных и аварийных школ, в том числе в рамках проекта «200 школ из республиканского бюджета» на начало строительства новых 24-х школ – 11,6 млрд. тенге. В целом, на строительство и реконструкцию объектов образования и науки по итогам уточнения бюджета 2011 года предусмотрено 49,6 млрд. тенге.

Выделенные за отчетный период из республиканского бюджета средства на строительство объектов образования в сумме 7,2 млрд. тенге освоены местными исполнительными органами на сумму 5,3 млрд. тенге или 73,9 %.

В целях повышения доступности платных образовательных услуг в 2011 году планируется разработать механизм государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), с помощью которой предполагается предоставить возможность каждому гражданину Казахстана планомерно накапливать денежные средства для оплаты обучения ребенка в вузах и колледжах в будущем. ГОНС предполагает начисление государственной премии на накопления граждан.

В первом квартале текущего года велись работы по составлению актуарных расчетов по реализации данного механизма.

С 2011 года производятся ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей, оставшихся без попечения родителей. На данные цели в республиканском бюджете предусмотрено 3,8 млрд. тенге. В настоящее время ведется работа по определению порядка назначения и размера указанных выплат. Однако за отчетный период согласно планам финансирования регионам направлено 0,4 млдр.тенге.

На создание базового финансирования научно-технической деятельности на 2011 год предусмотрены дополнительные расходы в сумме 2,5 млрд. тенге, финансирование которых начнется со второго квартала 2011 года.

В рамках новой системы финансирования предполагается ввести:

- базовое финансирование для научных организаций через государственное задание;

- грантовое финансирование научных проектов соответствующих национальным приоритетам страны;

- программно-целевое финансирование по стратегическим направлениям.

В сфере здравоохранения в прошедшем квартале текущего года начата работа по реализации первого этапа Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы, в 2011 году на данные цели предусмотрено 22,6 млрд. тенге.

Особое внимание уделяется повышению доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. Для этого, в прошедшем квартале закуплено 11 передвижных медицинских комплексов, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, и укомплектованных бригадами врачей. До конца 2011 года планируется закупить еще 39, и в 2011-2012 годах приобрести 16 вертолетов для нужд санитарной авиации.

В рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предусмотрены средства на оплату лизинговых платежей, связанных с приобретением медицинского оборудования в лизинг в 2011 году в сумме 535,0 млн. тенге.

Вместе с тем, учитывая, что в настоящее время АО «КазМедТех» ведутся работы по конкурсному отбору заявок от организаций здравоохранения, финансирование данных расходов начнется со второго квартала 2011 года.

В секторе АПК Главой государства ставились задачи по развитию экспортного потенциала мяса КРС и обеспечению к 2016 году экспорта мяса в объеме 60,0 тыс. тонн. В бюджете на эти цели предусмотрено 24,4 млрд. тенге, из которых согласно плану финансирования использовано 118,1 млн.тенге.

Для реализации данных мероприятий подготовлена нормативная правовая база (постановления ПРК от 10 марта 2011 года № 242 «Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2011 года областными бюджетами на поддержку племенного животноводства, от 11 марта 2011 года № 252 «Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2011 года областными бюджетами на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводствах, соглашения о результатах по целевым трансфертам).

В целях совершенствования системы ветеринарии (своевременное выполнение ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий, усовершенствование методов диагностики, улучшение материально-технической базы областных и районных ветеринарных лабораторий республики) на 2011 год предусмотрено 26,5 млрд. тенге, из которых освоено 3,3 млрд.тенге.

Для выполнения поставленной задачи по обеспечению качественной питьевой водой, озвученной в Послании Президента на строительство и реконструкцию системы водоснабжения и гидротехнических сооружений, проведение обследования водохозяйственных систем на 2011 год предусмотрено 61,7 млрд. тенге,из них освоено 11,1 млрд.тенге или 100% к плану финансирования, в том числе регионам направлено в виде целевых трансфертов 5,8 млрд.тенге, которые освоены на местах в сумме 4,8 млрд.тенге.

В связи с уточнением бюджета для реализации указанных мероприятий в настоящее время заключаются дополнительные соглашения с ЮКО, Кызылординской и Акмолинской областями.

На реализацию 140 проектов по реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и благоустройства, проведение обследования систем в текущем году предусмотрено 65,4 млрд. тенге из них, на 1 апреля 2011 года освоено 12,8 млрд. тенге или 100% к плану финансирования.

В реализацию комплекса мер по поддержке жилищного строительства и стимулирования ипотеки в 1 квартале 2011 года местным исполнительным органам предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 2,2 млрд.тенге на строительство и (или) приобретение жилья, из них в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы – 1,2 млрд.тенге, в рамках Программы «Нурлы-кош» на 2009-2011 годы – 1,0 млрд.тенге.

Кроме того, в рамках указанных Программ на развитие и обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры регионам выделено 3,3 млрд.тенге, из них на местах освоено 3,0 млрд.тенге.

Для улучшения перспектив среднего класса и повышения его заинтересованности в дальнейшем развитии страны, начата работа по созданию «народных IPO», которые положат начало процессу высококачественной приватизации активов:

- создана Рабочая группа по выработке предложений по вопросу определения перечня компаний, входящих в состав акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», акции которых предназначены для размещения на фондовом рынке» и подготовлен список компаний.

В реализацию поручения, озвученного Президентом в Послании на заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности внесен проект Концепции к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности микрокредитных организаций».

Принятие законопроекта позволит в значительной мере оздоровить и упорядочить рынок микрофинансирования и создаст условия, при которых микрокредитные организации смогут расширить возможности по предоставлению финансовых услуг населению.

По итогам отчетного периода уровень правительственного долга находится в допустимых и безопасных пределах. По состоянию на 1 апреля 2011 года долг Правительства составил 2 298,1 млрд.тенге или 71,8 % от установленного лимита.

И в заключение, разрешите доложить о проведенной в 1 квартале контрольно - ревизионной работе.

Комитетом финансового контроля Министерства финансов за прошедший квартал проведено 1 670 контрольных мероприятий, в ходе которых контролем охвачено 1 552 объекта контроля. (Слайд 9) Принятыми мерами по итогам контрольных мероприятий,проведенных за отчетный квартал, из подлежащих восстановлению и возмещению в бюджет 15,7 млрд. тенге, восстановлено и возмещено – 4,6 млрд. тенге или 29 %. (Слайд 10)

С начала года все плановые контрольные мероприятия проводились по Системе управления рисками. Совершенствование подходов к планированию контроля, а именно - внедрение системы выбора объектов по группам риска, повлияло в целом на результативность и эффективность проверок исполнения бюджета. За счет применения точечного подхода, увеличился удельный вес выявленных нарушений бюджетного законодательства в общей сумме бюджетных средств, охваченных контролем и составил 10 % (по итогам 2010 года – 6%).

Назарларыңызға рахмет! Благодарю за внимание!


Рассказать друзьям:

Возврат к списку