В 3 квартале ТОО были получены услуги от нерезидента, которые не были отражены в 300,00 форме, в приложении 300.05, соответственно НДС не был уплачен в бюджет до 15.11. Можно исправить ситуацию следующим образом?
1. Отправить доп. 300.00 форму за 3 квартал, заполнить приложение 300.05 строка 300.05.001 - 921 344, строка 300.05.002 - 110 561, строка 300.05.003 - 0.
Оплатить НДС на код 105104, в очередной 300.00 за 1 квартал 2012 года указать в приложении 300.05.006 оплаченную сумму НДС и взять ее в зачет?
Или возможны другие варианты?
Ответ:
Если я правильно поняла, ситуация состоит в том, каким образом можно отнести в зачет по налогу на добавленную стоимость (НДС), полученные услуги от нерезидента в 3 квартале 2011 года, которые не были отражены в налоговой отчетности формы 300.00 за 3 квартал 2011 года, при этом НДС не был уплачен в бюджет?
То ситуацию, описанную выше, можно разрешить только одним способом.
В ...
