Экспедитор по грузоперевозкам. Перевозка по Казахстану, перевозчик плательщик НДС и я как экспедитор тоже плательщик НДС. Потому как если экспедитор не отнесет в зачет по ф. 300.00 НДС отраженный в счет-фактуре перевозчика, то при выписке счет -фактуры заказчику НДС будет начислен экспедитору и экспедитор должен будет заплатить НДС в бюджет за заказчика перевозки. Каким образом отразить в налоговой отчетности ф. 300,00 счет-фактуру которую я как экспедитор выписываю заказчику перевозки?
Ответ:Исходя из особенностей выписки счет-фактуры экспедиторами по ст. 264 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается экспедитором на основании счетов-фактур, выписанных перевозчиками и другими поставщиками работ, услуг, являющимися плательщиками налога на добавленную
стоимость, в рамках договора транспортной экспедиции, заключенного между экспедитором и отправителем или получателем груза....
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
