Компания оказала услугу апгрейд (обновление Программного обеспечения) , акт на оказание услуг подписан, но на складе у меня "висят" флешки, которые были задействованы в апгрейде, но у нас договор на услуги, и накладную заказчик не подписывает, ссылаясь на договор, могу лия списать флешки в счет исполнения этого договора и как это оформить?
Ответ:
Считаю, что это можно списать обычным актом на списание запасов на основное производство
Формирование затрат в течение месяца
Дебет 8100 Основное производство
Кредит Счетов ( заработная плата, ТМЗ, услуги сторонних ( свет и т.д.) , амортизация ОС)
По факту оказания услуг выставляется с/ф за оказанные услуги, формируется доход и по итогам отчетного периода списывается...