Был куплен билет в г. Москва и обратно, сотрудник улетел в командировку, счет-накладная был проведен Д7210-К3310, но назад сотрудник не полетел, обратный билет был сдан, деньги возвращены, кроме распики о возврате денег авиа компания других документов не дала. Как правильно в этой ситуации сделать проводки?
Ответ:Рекомендуемая корреспонденция счетов:
Описание ситуации ДТ КТ
Приобретены авиабилеты 3310 1350 1030 3310
Выданы билеты сотруднику 1250 1350
Списание себестоимости
использованного билета 7210 1250
Произведен возврат билета 1350 3310 1250 1350
Возвращены денежные...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
