Наша компания (ТОО, ОУРН, плательщик НДС, резидент РК) заключила договор займа с российской компанией (резидент РФ). При выплате вознаграждения по займу российская компания удержала подоходный налог 10% у источника и перевела нам сумму вознаграждения за минусом налога. Как в 1С отразить начисление на общую сумму вознаграждения, затем проводку на удержание налога? Как учитывается сумма удержанного подоходного налога у нас: берем на вычеты либо уменьшаем наш КПН?
Ответ:
В учете Вы отразите через «реализация ТМЗ и услуг» признание дохода по вознаграждению на полную сумму
ДТ 1150
КТ 6110
Удержан налог на прибыль в РФ через «Операции (налоговый и бухгалтерский учет)»
ДТ 1410
КТ 1150
Получено вознаграждение через «Платежное поручение входящее» ...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.
