На лицевом счете была переплата по ИПН и СН (учет велся другим бухгалтером), в 1С чтобы перекрыть разницу отправила налогов меньшую сумму, но разница в 1С всё равно осталась с минусом. Как мне закрыть эти минусы, чтобы счета закрылись? Пробовала списать операцией с КТ 3150 соц.налог начислено/уплачено на ДТ счета 7210 Соц.налог. И с ИПН объясните пожалуйста.
Ответ:
Расхождения между лицевым счетом и бухучетом возможны по двум причинам:
1. Налоговая отчетность была сдана с ошибками. Например, в январе 2018 года по данным бухгалтерского учета сумма удержанного ИПН составила 15000 тенге. И эта сумма была фактически оплачена. В налоговой отчетности по форме 200.00 сумма налога к оплате за январь указана в сумме 10000 тенге. В результате...