ТОО пользуется льготой. Мы не можем отправить ф. 300.00 за 1 кв 2026 года и дополнительные за 2025 г. через ИСНА. Так как на начало периода мы имеем сумму превышения НДС, относимого в зачет над суммой начисленного налога (строка 300.00.027 I.), а за налоговый период начисленная сумма НДС меньше суммы начисленного НДС на начало периода, мы уменьшили сумму зачетного НДС на сумму НДС подлежащей к оплате и полученную сумму заполнили строку 300.00.027 II. (исчисленную сумму НДС корректируем строку 300.00.027). При заполнении формы в программе ИСНА программа автоматически заполняет строку 300.00.030 I. исчисленную сумму НДС к оплате, фактически сумма строки 300.00.030 равна 0, кроме того требуется заполнить строку 300.00.026 II. Сумма этой строки равна 0, а программа требует заполнить определенную сумму. Пишем в техподдержку ничем помочь не могут.
Как быть в такой ситуации?
Ответ:
Пример заполнения согласно вашей ситуации, ФНО 300.00 сформировано, ошибок нет
Начисление НДС
Сумма НДС, относимого в зачет
Свинцицкая Алёна,
Налоговый консультант РК,
Профессиональный бухгалтер РК
